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  • 来源
    云南省医疗器械检验研究院
  • 公开日期
    2020-08-24

云南省医疗器械检验研究院2019年度决算


目录

 

第一部分  云南省医疗器械检验研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  云南省医疗器械检验研究院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担国家药品监督管理局下达的医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的质量监督检验任务。

2.承担全省范围内医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的质量监督检验任务,协助草拟抽验计划,并承担检验等相关工作,提供质量公告所需的技术数据和质量分析报告。

3.对全省医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材生产企业的生产工艺、产品质量进行技术监督和技术服务;接受医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材的注册检验、委托检验,指导医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材生产、经营、使用单位质检机构的业务技术工作,培训有关技术人员;综合上报和反馈医疗器械及药品、保健食品、化妆品包材的质量情况信息。

4.承担全省医疗器械、药品、保健食品、化妆品生产企业、食品药品包材生产企业洁净区域和实验动物环境指标的质量检测工作。

5.开展医疗器械和药品、保健食品、化妆品包材检验检测技术和试验方法的研究以及标准化工作。

6.开展实验动物质量检验工作。

7.承担上级交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

一是认真落实“两个责任”,抓好党建、党风廉政建设、工作目标、综治维稳四个责任书的落实,做到“四个一”,即与业务工作一起部署、一起检查、一起考评、一起总结。

二是积极主动,争取承担更多国抽检验任务,并按质按量完成国抽检验工作。

三是认真履职,做好省检和突发性医疗器械不良事件应急检验工作,按时按质完成医疗器械及药包材质量抽验任务。

四是提高检验效率,努力完成企业的注册检验、委托检验和洁净环境检测等,服务好地方产业发展;帮扶企业培养骨干检测技术人员。

五是加强检验检测能力建设,按计划完成扩项工作,进一步提升技术支撑能力。2019年计划扩项200个标准,重点是基础外科及一次性用品、金属材料分析、医疗器械生物学评价遗传毒性试验(Ames试验)等。

六是强化职工的专业技术能力,一方面加强内部自学,通过组织标准学习、操作规程学习、实际上机操作等方式练兵强兵,打牢基础;另一方面,加强外部培训,针对扩项项目和新购设备,有针对性地外派学习。

七是以实验室信息化管理平台使用为契机,加强管理。改进行政管理工作流程,提高效率,提升规范化水平。同时,开展内部质量监督和质控工作,进行质控图评估分析检验检测质量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省医疗器械检验研究院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为云南省医疗器械检验研究院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省医疗器械检验研究院2019年末实有人员编制40人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

单位实有人数如下图:

 

 

 

  

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

云南省医疗器械检验研究院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省医疗器械检验研究院2019年度收入合计1,937.82万元。其中:财政拨款收入1,935.66万元,占总收入的99.89%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入2.16万元,占总收入的0.11%

与上年对比情况:2019年当年实现总收入1,937.82,当年实现总支出1,887.01元。2018年当年实现总收入1,721.78万元,当年实现总支出1,712.09万元。总收入比上年增加216.03万元,总支出增加174.92万元。上年末结转12.42,当年年末结转资金63.23万元,包括工资福利和养老保险单位缴费部分。主要原因主要为:一是2019年根据国家人事工资改革政策增加了在职人员的工资拨款和公积金拨款,2019年年初预算包括上年结转的养老保险资金12.42万元比上年有所增长。二是2019年支持单位业务发展增加了中央资金和省级配套资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

云南省医疗器械检验研究院2019年度支出合计1,887.01万元。其中:基本支出614.64元,占总支出的32.57%;项目支出1,272.37元,占总支出的67.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

2019年实现总支出1,887.01元。2018年实现总支出1,712.09万元。总支出比上年增加174.92万元。2019年度支出有所增长的原因为:一是2019年根据国家人事工资改革政策增加了2在职人员的工资拨款和公积金拨款、职工职称提高的工资增长,以及按照每年增长的幅度财政拨款有所增加。二是为了提升我院的检验能力和技术监管的水平,2019年的中央资金和省级配套资金比2018减少365万元,2019年增加了省级配套项目资金490.29万元,净增125.29万元。所以支出在上年的基础上总收入和总支出有所增长。

当年支出占比图:

 

 

 

 

          

上下年度支出对比图:

 

 


(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省医疗器械检验研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出614.64万元。2018年度用于保障云南省医疗器械检验研究院机构正常运转的日常支出565.01万元,增长49.63万元,主要原因为:2019年根据国家人事工资改革政策增加了2名在职人员的工资拨款和公积金拨款、职工职称提高的工资增长,以及按照每年增长的幅度财政拨款有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.85%2019年人均基本支出为15.76万元,2018年人均基本支出为15.27万元。

 

 

 


(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省医疗器械检验研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,272.37万元。2018年度用于专项业务工作的经费支出1147.08万元,比上年增加125.29元,主要原因:为了提升我院的检验能力和技术监管的水平,2019年的中央资金和省级配套资金比2018减少365万元,2019年增加了省级配套项目资金490.29万元,净增125.29万元

项目支出对比图:

 

 


2019年,项目支出总额1,272.37万元,全部为20138市场监督管理事务1,272.37万元,其中:2013804市场监督管理专项502.29万元,2013813医疗器械事务235.08万元,2013899其他市场监督管理事务535万元。如下图:

 

 


具体项目开支及开展工作情况如下:

一是医疗器械药包材监督抽验经费49.55万元项目:根据《云南省药品监督管理局关于印发2019年省局医疗器械抽验计划的通知》(云药监械20195号),计划在全省抽样28个品种640批次。截至1020日,共受理完成有效样品28个品种、604批次,检验工作已全部完成。

二是医疗器械能力建设经费116.53万元项目:在设备更新改造方面,按照省财政厅批复的预算,我院针对特殊设备进行了工装定制采购,并积极组织实施,稳步推进,计划采购设备工装4/套,实际完成采购4/套,完成率为100%。培训人次计划完成60人次,实际完成62人次。实验室检测能力扩项方面计划扩项182项,实际完成222项。2019年保持资质目录检测能力比例为127%

三是医疗器械药包材检验经费69万元项目:截止20191231日,共受理完成接受企业委托检验、注册检验374批次,并全部按期100%完成检验任务,其中:医疗器械注册检验65批;委托检验81批;药包材委托检验209批;洁净环境委托检测完成13批;实验动物检验委托检验6。检验合格率为99.2%。完成医疗器械产品技术要求评价31个。  

上下年度项目支出情况表:

2018年度:

2019年度:

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省医疗器械检验研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出1,884.85万元,占本年支出合计的99.89%2018年度一般公共预算财政拨款支出1,707.19万元,占本年支出合计的99.71%。比上年增加0.17%。主要原因为:2019年根据国家人事工资改革政策增加了2名在职人员的工资拨款、公积金拨款等财政收入略有增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,785.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%。主要用于补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业(类)支出56.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于事业单位的养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出。

3.住房保障(类)支出43.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

占比图如下:

 


四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省医疗器械检验研究院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为11.41万元,支出决算为10.10万元,完成预算的88.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.91万元,完成预算的105.31%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的9.26%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为:2019年度我院严格落实省委省政府有关履行节约的文件精神,继续减少“三公”经费开支,做到了“三公”经费开支总量逐年下降

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少0.10万元,下降1.01%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.48万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.74万元,增长38.19%;公务接待费支出决算减少0.36万元,下降66.20%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加/减少的主要原因2019年度我院严格落实省委省政府有关履行节约的文件精神,继续压缩“三公”经费开支,做到了“三公”经费开支总量逐年下降

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.91万元,占98.17%;公务接待费支出0.19万元,占1.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。未开展出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.91万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0,未发生支出。

公务用车运行维护支出9.91万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我院医疗器械药包材洁净室和实验动物等检验检测、实际耗材采购、应急检验等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.19万元。其中:

国内接待费支出0.19万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待21人次(其中:外事接待人次0)。主要用于我院国家医疗器械抽验业务与省外检验机构进行座谈交流接待1次共计3人,接待扩项资质认证等专家2次共计18人所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省医疗器械检验研究院2019年机关运行经费支出0万元,我院为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,云南省医疗器械检验研究院资产总额9,149.04元,其中,流动资产206.47元,固定资产8,082.09元,对外投资及有价证券0元,在建工程779.90元,无形资产80.58元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加799.10万元,其中;流动资产减少62万元,固定资产增加1,060.12万元,对外投资及有价证券增加(减少)0万元,在建工程增加(减少)0万元,无形资产增加80.58万元,其他资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值13.98万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0.03万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9,149.04

206.47

8082.09

1559.77

100.38

0

6421.94

0

779.90

80.58

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额1005.1670万元,其中:政府采购货物支出899.1870万元;政府采购工程支出105.98万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11

五、其他重要事项情况说明

云南省医疗器械检验研究院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业(类)支出:指用于局机关及局属事业单位的养老保险和职业年金支出、离退休经费等支出。

7.住房保障(类)支出,指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.“专用材料费”:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材、农用材料、兽医用品、实验室用品、专用服装、消耗性用品、专用工具和小型仪器等方面的支出。

9.“机关运行经费”:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.Ames试验:Ames试验是一种应用最广泛的检测基因突变的遗传毒性体外试验。Ames试验应用氨酸营养缺陷型鼠伤寒沙门氏菌进行检测,可鉴定碱基对置换突变、移码突变。此外,化学物质的致突变作用与致癌作用之间密切相关,Ames试验广泛应用于医疗器械的遗传毒性检测及致癌物的筛选。

 

云南省医疗器械检验研究院2019年度决算公开说明附件.xls