云南省药品监督管理局稽查局关于2020年度第一季度预算执行情况的报告

文章来源:云南省药品监督管理局稽查局发布时间:2020-04-10点浏览数:560

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》要求,现公开云南省药品监督管理局稽查局2020年度年初预算第1季度预算执行情况。

一、年初预算情况

2019年根据《云南省财政厅关于预拨2020年财政拨款基本支出预算(第一批)的通知》(云财预〔2019〕209号),下达基本支出预算350.59万元,《云南省财政厅关于预拨2020年财政拨款基本支出预算(第二批)的通知》(云财预〔2020〕2号),下达基本支出预算28.11万元,《云南省财政厅关于提前下达2020年中央食品药品监管补助资金的通知》(云财行〔2019〕341号)下达中央补助资金208.11万元。因2020年部门预算未正式批复,省本级项目资金额度暂未下达。

《云南省药品监督管理局关于云南省药品监督管理局稽查局2019年部门预算的批复》(云药监财〔2019〕5号),下达省药品监督管理局稽查局2019年省本级财力安排经费预算总额1312.55万元,其中:本级财力安排支出1272.4万元 (其中:基本支出1148.93万元,项目支出123.47万元),执法办案补助40万元。

二、当年与上年同期数对比增减原因说明

(一)我局收入是药品监督罚没收入。2020年1-3月征收入库金额31.43万元,2019年1-3月征收入库金额15.05万元,2019年1-3月份较上年同期增加16.38万元。原因为:稽查局根据修订后的《药品管理法》及机构改革后新的职能,加大了处罚力度,罚没款额大幅提高。

(二)2020年1-3月基本支出金额238.11万元,2019年1-3月基本支出金额246.69万元,2020年1-3月较上年同期减少8.58万元。2019年1-3月与上年同期相比因调整基本工资基数人员工资增加,减少部分为:公积金暂未缴纳,车辆运行维护费等日常公用支出减少。

(三)因2020年部门预算未正式批复,省本级项目资金额度暂未下达。

(四)2020年1-3月中央补助资金支出金额4.5万元,因2019年未申请中央补助资金,没有上年同期比较数据。


附件:云南省药品监督管理局稽查局第一季度预算执行情况统计表.xls

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